天下足球网统计局2024年部门预算公开

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 天下足球网统计局2024年部门预算公开目录

第一部分 天下足球网统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 天下足球网统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、单位整体支出绩效目标表

天下足球网统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共文山州委、文山州人民政府批复的天下足球网人民政府职能转变和机构改革方案精神，设立天下足球网统计局为天下足球网人民政府工作部门，正科级单位。县统计局主要工作职责如下：

1.负责统计法律法规的宣传贯彻和统计调查制度、调查方案的组织实施。

2.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

4.会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

6.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

7.组织全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9.依法制定、审批或者备案地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

11.负责组织统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作；组织统计知识教育、统计干部培训工作，管理、安排、使用全县专拔统计经费。

12.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、综合核算股、农业统计调查股、工业能源股、社会经济调查股、统计执法大队。

1.办公室

负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、天下足球网：、保密、综治、信访、安全生产工作；承担局机关综合协调、政务运转、督促检查、服务保障工作；承担机关财务工作；承担机关国有资产监管工作；牵头承办县人民政府交办的党代表、人大代表建议和政协委员提案工作；承担有关信息规划管理工作；承办机关机构编制、人事、党群、纪检监察工作；承担机关离退休人员管理和服务工作；承办局领导交办的其他事项。

2.政策法规股

负责统计法律、法规的宣传贯彻和统计普法规划工作；负责建立健全统计法律法规检查制度，对全县统计法律法规、统计制度执行情况进行检查和监督；负责组织全县统计执法大检查，会同有关部门依法查处统计违法案件，对违法案件材料进行管理和移交；负责统计行政复议、应诉和其他法律性事务工作；负责统计执法人员的管理和业务培训；负责上级部门统计调查制度改革和方案的贯彻实施，配合完成改革的相关工作；组织协调和管理部门统计调查工作，负责依法制定、审批或备案地方统计调查项目，并承办本级地方统计调查项目的审核和上报；负责城乡属性划分和行政区划代码管理工作；负责协助上级部门搞好统计专业技术资格考试、考试和代发证工作；完成领导交办的其他工作任务。

3.国民经济综合核算股

负责对全县国民经济和社会发展运行状态进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；对全县经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究、分析论证，并提出宏观调控咨询建议；管理宏观数据，定期搜集、整理、编辑、提供、发布全县社会、经济、科技等综合性统计资料；负责全县地区生产总值核算工作；负责建筑业、房地产业和劳动工资统计调查工作；负责县域经济监测和全面建成小康社会统计监测工作；负责文化产业统计核算、人才统计相关工作；组织实施投入产出调查工作；负责协调相关考核数据的收集、审核、汇总、测算和监测结果的抽查复核工作；完成领导交办的其他工作任务。

4.农业统计调查股

负责组织实施全县农业农村经济统计调查工作，准确、及时、全面地收集、整理和提供农业生产和农村社会经济统计数据，对有关数据质量进行检查和评估，预测、分析、研究农村社会经济发展情况，指导全县农业农村经济统计、农村基层统计网络建设工作；负责乡村统计员业务培训工作；组织实施县、乡镇(场)、村(社区)基本情况调查；负责畜牧业生产、农作物生产、林业生产和渔业生产等农业生产进行调查；负责人口统计、农村贫困监测、城镇和农村居民可支配收入调查工作；负责妇女儿童监测调查工作；按要求提供相关统计调查资料；完成领导交办的其他工作任务。

5.工业能源统计调查股

负责全县工业、能源统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，并对有关数据质量进行分析、评估和检查；负责对工业产品价格调查统计；组织实施对全县主要耗能行业和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测，配合节能主管部门开展节能目标考核，对有关统计数据质量进行分析、评估和检查；负责企业统计基础建设工作的指导；完成领导交办的其他工作任务。

6.经济社会调查股

负责组织对固定资产投资、交通运输、服务、住宿、餐饮、批发零售和社会科技等第三产业的调查统计工作，全面、及时、准确搜集、整理上述行业统计数据，并对数据质量进行分析、评估和检查，指导企业完善统计基础工作；完成领导交办的其他工作任务。

7.统计执法大队

贯彻执行国家和省有关统计法律法规；负责开展统计法律法规的宣传、培训和普法工作；组织实施统计执法监督检查和统计执法检查工作；依法查处统计违法案件及案卷整理归档工作；完成县统计局交办的其他工作任务。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

天下足球网统计局在天下足球网委、县人民政府的领导下，自觉遵守宪法和各项法律法规，依法开展统计工作，在国民经济综合核算、工业能源统计、农业统计调查、统计法律法规的宣传普及和统计执法检查等业务范围内严格执行统计工作纪律，加强数据审，依法依规统计、不断提高数据质量、为县委县政府决策提供数据支撑，为全县社会经济发展提供统计服务；同时在疫情防控、乡村振兴、社区网格化管理工作等方面不遗余力、常抓不懈，圆满完成县委、县人民政府交办的中心工作任务。

二、预算单位基本情况

天下足球网统计局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制16名，行政编制10名、机关勤人员编制2名、事业编制4名。实有16人，行政人员9人、机关工勤人员1人、事业人员6人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另有机关事业单位编外聘用人员5人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入431.12万元，其中：一般公共预算431.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年472.63元对比减少41.51万元，主要原因：2024年我单位人员减少2人减少相应的经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入431.12万元，其中:本年收入431.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年472.63万元对比减少41.51万元，主要原因：2024年我单位人员减少2人减少相应的经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出431.12万元。财政拨款安排支出 431.12万元，其中：基本支出290.12万元，比上年334.88万元减少44.76万元，主要原因：2024年度我单位比上年减少2人；项目支出141万元，比上年137.75万元增加3.25万元，主要原因：增加主要经济指标目标考核工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行148.03万元，主要用于单位公务员的工资福利支出以及单位的公用经费支出。

2.2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动39.3万元，主要用于第五次全国经济普查工作经费支出。

3.2010508一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查88.25万元，主要用于城乡住户调查工作经费和粮食生产抽样调查工作专项经费支出。

4.2010550一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行59.78万元，主要用于单位事业人员的工资福利支出以及单位的公用经费支出。

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34.39万元，主要用于单位离退休人员的公用经费支出。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.54万元，主要用于单位职工社会保障费支出（职工养老保险费用）。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于单位职工工伤、失业保险支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.06万元，主要用于行政职工单位基本医疗保险缴费。

9. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.75万元，主要用于事业职工单位基本医疗保险缴费。

10. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.34万元，主要用于公务员职工医疗补助支出。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于工伤生育保险费支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.76万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分类支出431.12万元（其中：基本支出290.12万元，项目支出141万元）。

1.30101工资福利支出—基本工资63.59万元（其中：基本支出63.59万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴66.05万元（其中：基本支出66.05万元，项目支出0万元）。

3.30103工资福利支出—奖金15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元）。

4.30107工资福利支出—绩效工资20.74万元（其中：基本支出20.74万元，项目支出0万元）

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险缴费24.54万元（其中：基本支出24.54万元，项目支出0万元）。

6.30110基本医疗—职工基本医疗保险缴费13.80万元（其中：基本支出13.80万元，项目支出0万元）。

7.30111公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。

8.30112其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。

9.30113公积金支出—住房公积金17.77万元（其中：基本支出17.77万元，项目支出0万元）。

10.30201商品和服务支出—办公费99.47万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出93.62万元）。

11.30202商品和服务支出—印刷费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

12.30205商品和服务支出—水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

13.30206商品和服务支出—电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

14.30211商品和服务支出—差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

15.30213商品和服务支出—维修费2.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元）。

16.30217商品和服务支出—公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

17.30218商品和服务支出—专用材料费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

18.30228商品和服务支出—工会经费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。

19.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

20.30239商品和服务支出—其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）。

21.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

22.30302对个人和家庭补助—退休费33.79万元（其中：基本支出33.79万元，项目支出0万元）。

23.30305对个人和家庭补助—生活补助40.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.98万元）。

24.30307对个人和家庭补助—医疗费补助0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门2024年无政府采购预算情况的相关公开内容。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

天下足球网统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5万元无变化。

（一）因公出国（境）费

天下足球网统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

天下足球网统计局2024年公务接待费预算为1万元，较上年无变化，国内公务接待批次为13次，共计接待165人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

天下足球网统计局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年上年减少0万元万元，下降0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

制定全县统计工作规定和统计调查计划；组织和领导全县各乡（镇、场）和县级部门进行统计业务工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，监督检查统计法律法规的实施，查处统计违法案件。严格执行国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度。负责管理全县的统计调查项目，组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，收集、汇总、整理、提供全县基本统计资料，向县委、县政府及各部门提供统计服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

天下足球网统计局2024年机关运行经费安排29万元，主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，比上年减少1.89万元，主要原因：差旅费预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，天下足球网统计局部门资产总额20.84万元，其中，流动资产5.04万元，固定资产15.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.53万元，其中固定资产增加2.84万元，流动资产减少6万元。处置房屋建筑物0局平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.天下足球网统计局无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。

2.天下足球网统计局截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。

监督索引号53262500141000111